湘潭市商务局2023年部门整体支出绩效评价整改报告

　　为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加快推进和实施“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理，优化财政资源配置，提升财政资金的使用效率。在新形势下，作为经济管理部门，我们深感“纵向到底、横向到边”全面实施财政资金绩效管理的深远意义和责任。根据市财政局潭财绩〔2024〕2号关于印发《湘潭市本级2024年度预算绩效管理工作方案》的通知要求，我局针对预算管理中的薄弱环节，坚持以问题为导向、以绩效目标管理为切入点，以项目绩效评价为重点突破口，对照文件要求，对2023年度预算绩效管理存在的问题开展自查，提出整改措施，立行立改，现将我局2023年部门整体支出预算绩效工作存在的问题和整改措施报告如下：

　　为做好绩效管理自评，进一步提高我局对预算绩效管理工作的重视度和工作质量，我局组织相关人员召开了2023年预算绩效工作自评总结暨2024年绩效管理工作布置会。总结了2023年度预算绩效管理工作成绩和存在的问题，提出改进措施，根据湘潭市财政局关于《湘潭市本级2024年度预算绩效管理工作方案》（潭财绩〔2024〕2号）的通知要求，明确了下一步的工作方向和措施。

　　一、 部门整体预算绩效存在的问题

　　1.绩效指标设置不够精准，涵盖内容不够全面。

　　每年10月份在编制第二年的部门预算时，就要求填报整体支出绩效目标表，在制定部门整体绩效目标时，就存在绩效指标设置不够全面不够清晰的问题，导致部门整体绩效指标设置的精准性和关联度不高，尤其是个性化指标的设定，未针对每一项目标对应的产出指标和效益指标进行具体细化的指标设置，存在有的目标量化程度不够，有的指标描述不够精准，有的指标设置不完善等问题，如：部门整体支出的目标设置重点主要集中在招商引资、外经外贸和内贸流通等工作，而党建、内部控制、机关建设等方面较为忽视，不利于部门整体支出的绩效体现。

　　2.绩效意识有待进一步提高，在执行预算绩效管理工作中对于业务和政策需进行系统的学习和研究。

　　在预算绩效开展全过程的监控管理中，对于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理的意识还有待提高，在季度跟踪监控工作中有时只注重目标任务完成进度的监控，忽视了预算执行进度的同步监控和管理。并且在执行预算绩效管理工作过程中，对于政策和业务的学习和研究还不够系统、不够全面，2023年我局部门整体支出的预算资金使用率较高，但还是有年度内资金项目的安排和使用存在不平衡的问题。

　　二、整改措施和努力方向

　　1.提高预算的科学性、合理性，进一步提高绩效目标的填报质量，设置完整、准确、合理可行的绩效目标。全方位、全过程、全覆盖的加强预算绩效管理机制，科学完整的设置绩效目标的各项指标，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，编实预算绩效目标。按照“谁分配资金，谁审核目标 ”的原则，加强绩效目标设置的科学性、合理性。绩效目标与预算编制做到一同布置、一同编制、一同审核、一同批复、一同公开。

　　2.落实预算绩效管理主体责任，根据“谁申请、谁使用、谁负责”的原则，明确跟踪监控责任科室，确定专人，将该工作落到实处。建立绩效运行跟踪监控管理机制，不断积累经验，完善管理，确保监控到位。优化部门预算编制，强化支出约束力。

　　3、提高预算绩效管理意识，加强人员培训和学习。在执行预算绩效管理过程中，应全面贯彻落实党的二十大精神，按照全国、省市财政工作会议部署，全面系统学习预算绩效管理的文件和要求，提高预算绩效意识。对于业务工作和政策规定吃不透把握不准的情况，加强和市财政部门以及各部门的学习和交流，提升业务能力，提高绩效管理水平，提升财政资金的规范和高效使用。

　　三、整改责任人

　　分管副局长：庹为

　　财务科科长：刘勇钢

　　整改完成时限为：2024年度

　　湘潭市商务局

　　2024年5月29日

　　湘潭市商务局

　　2023年促进消费资金支出绩效评价整改报告

　　根据市财政局《关于印发<湘潭市本级2024年度预算绩效管理工作方案>的通知》（潭财绩〔2024〕2号）要求，我局以项目绩效评价为重点突破口，对照绩效报告中提出的问题展开自查及督促整改，现将相关情况报告如下：

　　一、 问题落实情况

　　（一）居民消费预期减弱

　　关于“宏观经济影响、居民收入制约、物价通胀冲击,居民消费预期减弱”的问题：我局坚持以政策引领，力促市场信心稳步提升。2023年初，我局牵头起草并联合相关部门印发了《“乐享消费 惠够莲城”嗨够湘潭2023年消费节总体方案》《湘潭市关于支持2023年促进消费的8条措施》，全年以时间为轴线、以活动为主线、以“嗨够湘潭”为主题，举办市级大型促消费活动11个，县市区、园区自主举办促消费活动48个，企业自主促消费活动400多场次，参与促消费企业400余家，共计组织400多场次促消费活动，进一步激活市场活力、释放消费潜力、提升消费质量。同时，在元旦春节、消费节启动仪式、5月消费节、“惠购湘车”活动、“潭州上席”菜品品鉴和金秋消费季、秋季车展等关键节点，累计发放了政府消费券2456万元（含文旅消费券400万元），撬动家电、餐饮、成品油、汽车等各类市场消费25亿元以上，持续释放了政府全力拉动消费市场复苏的强烈信号，全面激活了我市消费市场。

　　（二）步步高销售额大幅下滑，影响全市社零增长

　　关于“步步高销售额大幅下滑，影响全市社零增长”的问题：一是积极赴省级部门汇报沟通。恳请省统计局在评估数据时综合考虑湘潭真实消费水平和整体发展趋势等情况，减少步步高权重影响，体现我市社消零客观增速；二是积极帮扶企业。通过省市政府帮扶、企业积极盘活自身资产，自2023年9月底开始，步步高相继重装开业达到66家门店，同时针对步步高湘潭地区重装开业的11家门店、新入驻的大型商超悦邻多和大热门，我局发放106万元定向零售券，帮扶企业，激活新零售市场活力。2024年1-4月，步步高累计完成零售额26.92亿元，同比增长11.7%；全市社会消费品零售总额完成357.07亿元，同比增长6.9%，增幅排名全省第3，高于全省平均水平0.6个百分点。

　　二、整改措施

　　1.强化绩效管理意识。进一步加强绩效管理相关文件学习，提升项目实施单位的绩效意识。在申报项目时即要求对各项绩效指标进一步细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

　　2.强化监督力度和范围。在项目实施过程中，对资金和项目实施情况加强跟踪监督，及时了解项目执行情况，掌握项目建设进度、产出效益目标实现状况。督促项目实施单位严格按照预算执行相关要求，保证专项资金分账核算、专款专用、合规使用。

　　3.确保项目实际运行情况切合绩效目标。密切关注各县市区和重点企业市场运行情况，督促项目执行单位采取措施加强项目后续管理，保障项目的顺利实施，进一步使财政资金发挥最大持续效益。

　　湘潭市商务局

　　2024年6月4日

湘潭市商务局关于开展2023年招商引资专项资金支出绩效评价的整改报告

　　根据市财政局《湘潭市本级2024年度预算绩效管理工作方案》的要求，我局高度重视，立即开展2023年度招商引资专项资金绩效自评，对照项目支出绩效评价报告查找出的问题展开自查及督促整改，现将相关情况报告如下：

　　一、存在的问题

　　1.预算绩效管理水平待提升。对于建立树立“讲绩效、用绩效、比绩效”的绩效管理理念还有待提高。预算绩效管理业务的宣传和绩效管理专项培训有待进一步加强。在预算绩效管理中，对推进绩效管理缺少工作经验和专业知识，对绩效管理认知也有些模糊，存在认识不一致、工作联动不强等问题。

　　2.绩效目标编制能力待加强。指标设置未能有效结合部门职能和项目具体情况，形成个性化指标体系。项目绩效目标的设立未能全面、系统的体现依据项目立项目的，政策文件、部门日常工作或社会机构评比指标。对绩效指标目标设定未能具体细化反映项目产出和效益。在执行预算绩效管理工作过程中，忽视了预算执行进度的同步监控和管理，缺乏对各个项目的执行情况进行详细分析，评价其实际效果是否符合预期。如因部分项目跨年实施当年未能结算报账，使得2023年招商引资专项资金仍有部分结余。

　　二、整改措施

　　1.高度重视预算管理。明确项目实施单位绩效管理职责，指导实施单位落实预算绩效管理责任，不定期地对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。

　　2.切实加强预算执行。严格按照预算执行相关要求，督促项目实施单位一是要严格财务纪律，保证专项资金分账核算；二是要坚持专款专用，保证专项资金正确使用并达到预期目的。

　　3.加大支出项目绩效监控力度。将对各个项目的执行情况进行详细分析评价出哪些政策或项目带来了预期的效果，哪些则需要做出调整或改进。注重预算资金的使用效果，同时也将关注政策或项目的可持续性和长期效益，并提出合理化建议，为领导决策提供参考。