市财政局：

　　根据湘潭市财政局《关于印发<湘潭市本级2024年预算绩效管理工作方案>的通知》文件要求，本单位对2023年度本级财政预算支出绩效评价结果所存在的问题，进行逐条研究分析，并逐一落实整改措施，现就整改情况报告如下：

　　一、整改内容

　　存在的问题主要是：在绩效指标设置方面存在设置不准确，精细化管理落实不到位等问题。

　　原因主要是：每年10月份在编制第二年的部门预算时，就要求填报整体支出绩效目标表，在制定部门整体绩效目标时，就存在绩效指标设置不够全面不够清晰的问题，导致部门整体绩效指标设置的精准性和关联度不高，尤其是个性化指标的设定，未针对每一项目标对应的产出指标和效益指标进行具体细化的指标设置，存在有的目标量化程度不够，有的指标描述不够精准，有的指标设置不完善等问题。其次，本办为原五个行办合并而成，在编人员只进不出，且大部分在职在编人员年龄偏大，近几年因在职进退休人员比较多，在职人员从合并初期的近30人到2024年12月的11人，而退休人员因过世原因减少近20人。导致实际开支偏离年初业务性专项预算也比较大。

　　二、整改目标

　　针对存在的问题，本单位在2024年绩效目标申报中，逐一将此类指标进行修订，使得绩效指标更贴合业务实际，将指标值设置的可量化、更有针对性，提升本单位部门整体支出绩效水平，更好地服务经济社会发展。

　　三、整改措施

　　加强绩效管理理论学习，加强制度建设，科学预算编制，完善预算绩效管理。严格按照绩效管理规范要求，将绩效管理与预算管理有机结合，确保预算制定、执行、监控的有效性。加强企业服务，提高服务水平。

　　四、整改责任人

　　财务分管负责人周赛男及科室负责人张浩文。

　　五、完成时限

　　各业务科室申报资金使用时必须提供充分的文件依据或市领导批示件等，资金使用完毕根据绩效目标进行自评打分，12月之前完成。

　　湘潭市商业企业改制服务办公室

　　2024年6月4日