目 录 

 

第一部分 湘潭市商务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

第一部分 湘潭市商务局概况 

 

 

 

一、部门职责 

 

（一）贯彻执行国家、省国内外贸易、对外经济合作、区域经济合作和口岸管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市国内外贸易、对外经济合作、招商引资、承接产业转移和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。 

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。 

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

（十）配合省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对、反垄断应诉等工作。 

（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；指导县市区和国家级、省级开发园区权限内的外商投资企业设立和变更核准工作；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。 

（十二）拟订并组织实施全市的对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法审核、转报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。 

（十三）负责全市对外开放口岸的规划、管理工作；协调管理全市口岸工作，推动建立“大通关”机制。 

（十四）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导、监督、规范全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。 

（十五）推动流通领域追溯体系建设。负责湘潭市肉菜流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施、工作协调；对各县市区、各流通节点进行考核及绩效管理。 

（十六）承担会展业促进与管理有关工作。 

（十七）承办市政府交办的其他事项。 

 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市商务局内设机构包括：湘潭市商务局为湘潭市人民政府工作部门，本部门共有编制人数90人，实有人数160人，其中在职85人，退休75人。根据上述职责，商务局设18个内设机构：办公室、财务科、市场 运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩 序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、 对外投资和经济合作科、投资管理科、经济协作科、信息科、 综合治理安全科、投资促进科、法规科(行政审批科)、口岸科 、人事科共18个科室，另设机关党委和离退休人员管理服务科 。 

（二）决算单位构成 

湘潭市商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市商务局本级； 2、湘潭市投资促进事务中心（副处级）； 3、湘潭市会 展经济发展办公室（正科级）； 4、湘潭市对外劳务合作服务中心（正科级）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计5,749.56万元。与上年相比，收、支总计各增加1,792.26万元，增长45.29%。主要原因是本年度新增拨付至企业的项目资金：2023年度外贸促进资金955.65万元、2023年下半年加工贸易发展资金59万元、2023年中非经贸深度合作先行区建设促进资金338.32万元、2024年上半年中非经贸深度合作先行区建设促进资金150.48万元、2023年企业化数字转型资金72.92万元、跨境电商专项资金174.63万元。。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计5,681.64万元，其中：财政拨款收入5,229.2万元，占92.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入452.44万元，占7.96%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计5,737.56万元，其中：基本支出1,844.1万元，占32.14%；项目支出3,893.47万元，占67.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计5,229.2万元,与上一年度相比增加1,555.93万元，增长42.36%。2024年度财政拨款支出总计5,229.2万元。与上一年度相比增加1,555.93万元，增长42.36%。主要原因是本年度新增财政拨款专项资金收入：2023年度外贸促进资金955.65万元、2023年下半年加工贸易发展资金59万元、2023年中非经贸深度合作先行区建设促进资金338.32万元、2024年上半年中非经贸深度合作先行区建设促进资金150.48万元。。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出5,229.2万元，占本年支出合计的91.14%。与上年相比，财政拨款支出增加1,555.93万元，增长42.36%。主要是因为本年度新增财政拨专项资金支出：2023年度外贸促进资金955.65万元、2023年下半年加工贸易发展资金59万元、2023年中非经贸深度合作先行区建设促进资金338.32万元、2024年上半年中非经贸深度合作先行区建设促进资金150.48万元。。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出5,229.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,120.69万元，占40.55%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.31%；社会保障和就业支出17.34万元，占0.33%；卫生健康支出12万元，占0.23%；商业服务业等支出3,063.17万元，占58.58%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,651.68万元，支出决算数为5,229.2万元，完成年初预算的316.6%，其中： 

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为243.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结转上年度招商引资专项资金243.32万元，用于支付上年度没支付完的招商引资专项资金。。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为1,651.68万元，支出决算为1,877.37万元，完成年初预算的113.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了绩效考核奖金70.03万元、2024年度招商引资和促消费专项资金148.35万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：请补充年中追加湘潭市第三届旅游发展大会暨第四届潭商大会专项资金16万元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一次性抚恤金17.34万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直行政事业单位医疗补助经费12万元。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2014年度增人增资费用13.99万元。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为508.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加促消费资金专项资金283.69万元、2023年新入统限上企业培育资金183.85万元、湘潭市成品油分销体系服务费用26.6万元、农贸市场专项资金14.25万元。

8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2,457.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度外贸促进资金955.65万元、2023年下半年加工贸易发展资金59万元、2023年中非经贸深度合作先行区建设促进资金338.32万元、2024年上半年中非经贸深度合作先行区建设促进资金150.48万元、2022年加工贸易资金80万元、阿尔及利亚和东盟海外综合服务专项资金20万元，2023年企业化数字转型资金72.92万元、跨境电商专项资金174.63万元，申报国家外贸提质增效示范服务费用100.54万元，真抓实干奖励专项资金366.59万元，服务贸易发展资金139.13万元等专项资金。

9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为83.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加促消费资金77.53万元，真抓实干个人奖励资金6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,825.02万元，其中： 

人员经费1,571.51万元，占基本支出的86.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253.51万元，占基本支出的13.89%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加1.73万元，增长18.44%，决算数大于上年数的主要原因是本年度公务接待人数和批次较上年度增加；且本单位公车使用年限较久，维修成本高，所以本年度公务用车费用也较上年度增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

本年度没有安排因公出国（境）活动支出0万元，主要用于无开支。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.74万元，增长8.35%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市商务局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元， 

主要是用于车辆的维修、保险和加油等支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.74万元，增长8.35%，决算数大于上年数的主要原因是本单位公车使用年限较久，维修成本高，所以本年度公务用车费用也较上年度增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.99万元，增长190.38%，决算数大于上年数的主要原因是本年度公务接待人数和批次较上年度增加。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市商务局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市商务局2024年度机关运行经费支出253.51万元，比上年度决算减少41.32万元，下降14.01%。主要原因是：我单位厉行节约，落实“过紧日子”要求，严格按照年初预算安排支出。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支6.4万元，召开日常工作会议，人数100人，内容为日常工作安排和调度。开支培训费4.22万元，召开安全生产培训、消防和燃气安全知识培训，人数200人，内容为宣讲安全生产、消防和燃气安全知识；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额120.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.54万元。授予中小企业合同金额120.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，湘潭市商务局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常保障用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1772.83万元。其中，一般公共预算项目1个1772.83万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度招商引资专项资金450万元、促消费专项资金360万元等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出810万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。 

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1772.83万元，执行数1772.34万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是紧盯打好招商引资主动仗真抓实干,坚持大抓项目、抓大项目，把招大引强摆在重中之重；二是请紧盯开放发展加压奋进，着力推进高水平、高质量对外开放，推动打造内陆地区改革开放高地向纵深发展；三是紧盯促消费提质升级，持续抓好“嗨够湘潭”促消品牌活动,打造特色区域商业地标。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不够精准，与实际工作存在一定偏差；二是绩效目标设置结构单一，主要集中在经济维度。下一步改进措施：一是建议建立"预申报+动态调整"双轨机制，每年10月中旬申报预算的时候设置基础指标和预申报个性化指标，至次年1月省市级政策明确后，进行动态调整，完成全年绩效指标的设置；二是优化绩效指标结构设置，部门整体支出的目标设置重点不再集中于经济指标，也不再集中在招商引资、外经外贸和内贸流通等工作，而是在党建、内部控制、机关建设等方面多维度考虑和设置，更好的体现部门整体支出的绩效。2项目全年预算数810万元，执行数810万元，完成预算的100%，部门评价得分195分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是招商引资专项资金存在部分绩效目标值设置的不够科学合理；二是促消费专项资金存在原计划召开2025年网上年货节暨2024年促进消费暨消费品以旧换新工作总结会议使用资金20万元，后根据实际情况举办“嗨够湘潭 红火年货市集”展购活动，增加了现场搭建、发放消费券等资金支出，使用资金达到50万元，超出了原计划。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用管理，严格按照预算批复的用途使用资金，在项目调整过程中严格履行相关审批手续，确保资金支出合理、合规；二是进一步提高资金使用计划的科学性、可行性和针对性，确因实际情况发生变化需要变更资金使用计划时，及时报告局党委会等审议决议。对于各个项目的评价结果和发现的问题，下一步工作将加强：1.高度重视预算管理。进一步加强资金使用管理，严格按照预算批复的用途使用资金，在项目调整过程中严格履行相关审批手续，确保资金支出合理、合规。2.切实加强预算执行。严格按照预算执行相关要求，督促项目实施单位一是要严格财务纪律，保证专项资金分账核算；二是要坚持专款专用，保证专项资金正确使用并达到预期目的。3.加大支出项目绩效监控力度。将对各个项目的执行情况进行详细分析评价出哪些政策或项目带来了预期的效果，哪些则需要做出调整或改进。注重预算资金的使用效果，同时也将关注政策或项目的可持续性和长期效益，并提出合理化建议，为决策提供参考。。 

（三）评价结果应用情况。根据2024年绩效自评结果，将用于2025年预算编制参考，进一步合理规范、准确编制预算，认真贯彻落实过“紧日子”的要求，严格按中央八项规定和财经纪律要求，严格控制资金支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件