湘潭市商务局2021年度部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭市商务局 xtsw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-02-24 15:48

目 录

第一部分 湘潭市商务局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门职责调整

三、机构设置及部门预算单位构成

四、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况的说明

(六)收支预算情况的总体说明

(七)收入预算情况说明

(八)支出预算情况说明

(九)政府经济科目支出情况说明

(十)部门经济科目支出情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 湘潭市商务局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

根据潭市编〔2015〕42号文件规定,本部门主要职能职责是:

(一)贯彻执行国家、省国内外贸易、对外经济合作、区域经济合作和口岸管理的方针政策、法律法规,组织拟订全市国内外贸易、对外经济合作、招商引资、承接产业转移和口岸管理的有关政策措施,并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

(十)配合省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对、反垄断应诉等工作。

(十一)宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;指导县市区和国家级、省级开发园区权限内的外商投资企业设立和变更核准工作;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施全市的对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法审核、转报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

(十三)负责全市对外开放口岸的规划、管理工作;协调管理全市口岸工作,推动建立“大通关”机制。

(十四)承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设;指导、监督、规范全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

(十五) 推动流通领域追溯体系建设。负责湘潭市肉菜流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施、工作协调;对各县市区、各流通节点进行考核及绩效管理。

(十六)承担会展业促进与管理有关工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门职责调整

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈湘潭市机构改革方案〉的通知》(湘办潭办〔2018〕58号)等文件精神,经研究并报市委、市人民政府批准,现就市商务局体制机制、职责和机构编制调整事项通知如下。

(一)关于部门领导体制机制调整

市商务局对外加挂市政府口岸办公室牌子。

(二)关于职责调整和有关职责分工

1.关于职责调整

(1)将市商务局经营者集中反垄断执法职责,协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作职责,协助上级反垄断执法机构对涉嫌垄断行为进行调整,配合指导企业在国外的反垄断应诉工作职责,负责全市商务领域打击侵犯知识产权和制售冒伪劣商品的组织协调工作职责,划入市市场监督管理局。

(2)食糖储备管理管理职责划入市发展和改革委员会。

(3)对典当行、融资租赁公司、商业保险公司进行监督管理职责划入市人民政府经济研究和金融工作办公室。

2.有关职责分工

市发展和改革委员会、市商务局牵头会同外商投资涉及领域相关部门开展外商投资安全审查相关工作。市发展和改革委员会负责提出外商投资产业指导目录,并与市商务局联合发布。

(三)关于内设机构调整

1.信息科更名为综合信息科,职责调整为:牵头编制全市内外贸、招商引资、对外经济技术合作中长期规划和年度计划。负责综合分析商务运行状况,研究商务运行和结构调整中的重大问题,提出相关政策建议。负责开展调查研究、组织起草重要综合性文稿等工作。负责拟订全市商务信息化的发展规划和政策,负责全市商务领域电子政务建设及政府网站运行管理工作,推行电子政务在全市商务领域的普及和应用。承担省商务厅、市政府下达的各项信息服务及管理工作。收集处理商务舆情反映。管理局政务微博、微信公众平台,管理和维护局机关无纸化办公平台,促进机关电子政务建设。

2.办公室职责调整为:负责机关日常运转,承担文电会务、机要档案、印章管理、综合协调等工作。负责人大代表建议、政协委员提案的分办、督办协调工作。负责局机关计算机办公设备的采购、管理和维护。负责牵头组织实施局系统深化改革相关工作。

3.市场秩序科职责调整为:拟订规范市场秩序的政策措施。牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作,组织开展专项整治。推进商务诚信建设,促进信用销售和信用服务业发展。负责拟订药品流通发展规划和政策措施。负责建设和管理市场秩序举报投诉服务网络工作。组织、指导商务行政执法。规范商贸企业交易行为,负责直销管理及内资直销企业市场准入,指导协调单用途商业预付卡业务的发展,推动发卡企业备案制度的落实。

4.流通业发展科职责调整为:承担推动流动标准化和流通行业科技进步的相关工作,推动连锁经营等现代流通方式发展。承担商业特许经营活动监督管理工作。促进现代物流业的发展,建设中小微流通企业公共服务体系,推进商贸物流体系建设,促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展。促进品牌建设和绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。按有关规定对拍卖、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。

5.对外贸易科职责调整为:拟订全市对外贸易发展规划和政策措施,执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策,指导全市对外贸易促进体系建设,承办全市进出口目标任务分解和考核工作,并负责进出口贸易业务统计分析工作。负责协调、促进全市加工贸易、机电产品和高新技术产品进出口工作。组织参与全市境外展览会、交易会等外贸促进活动。负责全市对外贸易经营备案登记和后期管理工作。承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的宣传工作,协助省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

6.法规科(行政审批科)更名为法规科(审批服务科),职责调整为:承担国家、省商务法律、法规和普法工作的学习、宣传、培训工作。承担本局重大经贸协议、合同、章程和重大争议案的研究与协调。承担本局的行政复议和行政诉讼工作。承担本局有关规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。承担本局重大行政执法决定法制审核和听证工作。负责本局法律事务有关工作。按照授权范围负责统一受理、办理本部门审批服务事项。统筹协调相关科室审批服务业务办理,实行一个窗口对外,限时办结。参与涉及多个部门的审批服务事项的联审联办工作,按照联审决定受理、办理本部门有关手续。承担本部门权责清单制度建设、动态调整等工作。

三、机构设置及部门预算单位构成

1、机构设置及部门预算单位构成情况:根据《关于印发《湘潭市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》潭市编〔2015〕42号文件,目前我单位核定人员编制数90人,实有在职人数83人。内设办公室、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、投资管理科、承接产业转移科、信息科、综合治理安全科、追溯体系建设科、法规科(行政审批科)、口岸科、人事科共18个科室,另设机关党委和离退休人员管理服务科。下设湘潭市投资促进事务中心1个副处级级机构;湘潭市会展经济发展办公室、湘潭市对外劳务合作服务中心2个正科级机构。二级事业单位财务未独立核算,由局机关统一负责财务管理工作。

2、人员情况:全局共有职工161人,其中:在职职工83人,包括机关行政、工勤人员以及事业单位人员,离退休职工78人(离休人员2人,退休人员76人)。另单位负担遗属人员3人。

本次预算编制按文件要求,列入预算的人员为行政单位人员63人,事业单位人员15人,共78人(新进5人未列入2021年预算,年中再统一追加);离休人员2人,退休人员76人,根据预算编制文件要求,本次退休人员退休费不进入部门预算,由机关社保局直接拨付相关费用,只保留离退休人员春节慰问费、独生子女奖励经费和生活补助等经费。

四、部门预算情况说明

2021年部门预算编报范围包括局机关以及下属无独立预决算的3个全额拨款事业单位。收入只包括一般公共预算拨款;支出既包括保障局机关及事业单位基本运行的人员经费支出、公用经费基本支出,也包括中小企业国际市场开拓经费、优化外来投资环境工作经费、商务工作会议等业务性专项支出。

(一)关于湘潭市商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

1.收入预算:2021年年初收入预算数1339.94万元,全部为一般公共预算拨款经费拨款收入,无政府性基金预算拨款。

收入预算数增减变动情况说明:2021年年初收入预算数1339.94万元,较2020年(1548.87万元)减少208.93万元,减少主要原因是:局属二级机构原湘潭市商务执法支队整体转隶至市场监管局,人员减少所以当年度部门预算减少。

2.支出预算: 2021年年初支出预算数1339.94万元,全部为一般公共服务支出,占比100%。

支出预算数增减变动情况说明:2021年年初支出预算数1339.94万元较2020年(1548.87万元)减少208.93万元。

(二)关于湘潭市商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

湘潭市商务局2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1339.94万元,比2020年(1548.87万元)减少208.93万元其中,基本支出1299.94万元;业务性专项支出40万元。

减少主要原因是:局属二级机构原湘潭市商务执法支队整体转隶至市场监管局,人员减少所以当年度部门预算减少。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为1299.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等商品和服务支出。比2020年(1413.57万元)减少了113.63万元,下降8%,减少主要原因是:局属二级机构原湘潭市商务执法支队整体转隶至市场监管局,人员减少所以当年度基本支出减少。

2.项目支出:2021年年初预算数为40万元,均为业务性专项用于业务性商品和服务支出。比2020年(135.3万元)减少了95.3万元,下降70.44%,减少主要原因是:业务性专项中减少了公务交通补贴项目,公务交通补贴在基本支出中列支。

(三)关于湘潭市商务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

湘潭市商务局2021年一般公共预算基本支出1299.94万元,其中:

人员经费1113.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费186.47万元,主要包括:公务交通补贴66.29万元,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等合计120.18万元。

(四)关于湘潭市商务局2021年“三公”经费预算情况说明

湘潭市商务局2021年“三公”经费预算数为44.41万元,其中:因公出国(境)费根据年初财政专项预算资金安排,公务用车购置及运行费9.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.6万元),公务接待 34.81万元。

2021年“三公”经费预算较2020年(67.32万元)减少22.91万元,减少主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求以及实施了公务用车制度改革,进一步从严控制“三公”经费预算,比2020年“三公”经费预算下降 34%。

(五)关于湘潭市商务局2021年政府性基金预算支出情况的说明

湘潭市商务局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于湘潭市商务局2021年收支预算情况的总体说明

湘潭市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。湘潭市商务局年收支总预算1339.94万元。2021年收支总预算较2020年(1548.87万元)减少208.93万元,主要原因是:局属二级机构原湘潭市商务执法支队整体转隶至市场监管局,人员减少所以当年度部门预算减少。比2020年收支总预算下降13.49%。

(七)关于湘潭市商务局2021年收入预算情况说明

湘潭市商务局2021年收入预算1339.94万元为一般公共预算拨款收入,占100%。

(八)关于湘潭市商务局2021年支出预算情况说明

湘潭市商务局2021年支出预算1339.94万元,其中:基本支出1299.94万元,占97%;项目支出40万元,占3%。

(九)关于湘潭市商务局2021年政府经济科目支出情况说明

湘潭市商务局2021年政府经济科目1339.94万元,其中:

机关工资福利支出998.09万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出226.47万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费;

机关资本性支出 0 万元;

对个人和家庭的补助115.38万元,主要包括:离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

(十)关于湘潭市商务局2021年部门经济科目支出情况说明

湘潭市商务局2021年部门经济科目支出1339.94万元,其中:

工资福利支出998.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等;

商品和服务支出226.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等;

对个人和家庭的补助115.38 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

资本性支出 0万元。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算120.18万元,比2020年(133.17万元)预算减少 12.99万元,下降9.75%。主要是局属二级机构原湘潭市商务执法支队整体转隶至市场监管局,人员减少所以当年度机关运行经费算减少。

2021年机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及一般设备购置费等其他费用。

2、政府采购情况。

2021年本单位政府采购预算总额252.43万元,其中:政府采购货物预算182.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.6万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

4、绩效目标设置情况。

2021年本单位整体支出绩效目标1339.94万元,其中:基本支出1299.94万元,项目支出40万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1339.94万元。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。本单位的其他收入为实有资金账户收入,包括人力资源和社会保障工作其他经费收入、利息收入等。

三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的商贸事务方面基本支出。

四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十、商品服务支出:反映单位购买和服务的支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性、应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

十一、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

部门预算公开表.xls

 
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