湘潭市商务局2022年部门预算

　　公开说明 

　　目 录 

　　第一部分 2022年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　五、政府性基金预算支出 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　七、名词解释 

　　第二部分 2022年部门预算表 

　　1、2022年部门收支总体情况表

　　2、2022年部门收入总体情况表

　　3、2022年部门支出总体情况表

　　4、2022年财政拨款收支情况表

　　5、2022年一般公共预算支出表

　　6、2022年一般公共预算基本支出表

　　7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、2022年政府性基金预算支出情况表

　　9、2022年项目支出绩效目标表

　　10、2022年整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

　　第一部分 2022年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、贯彻执行国家、省国内外贸易、对外经济合作、区域经济合作和口岸管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市国内外贸易、对外经济合作、招商引资、承接产业转移和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。 

　　2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

　　3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

　　4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

　　5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

　　6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

　　7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 

　　8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。 

　　9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

　　10、配合省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对、反垄断应诉等工作。 

　　11、宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；指导县市区和国家级、省级开发园区权限内的外商投资企业设立和变更核准工作；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。 

　　12、拟订并组织实施全市的对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法审核、转报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。 

　　13、负责全市对外开放口岸的规划、管理工作；协调管理全市口岸工作，推动建立“大通关”机制。 

　　14、承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导、监督、规范全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。 

　　15、推动流通领域追溯体系建设。负责湘潭市肉菜流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施、工作协调；对各县市区、各流通节点进行考核及绩效管理。 

　　16、承担会展业促进与管理有关工作。 

　　17、承办市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置 

　　湘潭市商务局内设机构包括：湘潭市商务局为湘潭市人民政府工作部门，核定人员编制数90人，实有在职人数83人。根据上述职责，商务局设18个内设机构：办公室、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、投资管理科、承接产业转移科、信息科、综合治理安全科、追溯体系建设科、法规科(行政审批科)、口岸科、人事科共18个科室，另设机关党委和离退休人员管理服务科。下属湘潭市投资促进事务中心1个副处级级机构；湘潭市会展经济发展办公室、湘潭市对外劳务合作服务中心2个正科级机构。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘潭商务局本级； 2、湘潭市投资促进事务中心； 3、湘潭市会展经济发展办公室； 4、湘潭市对外劳务合作服务中心。 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,397.13万元，其中：一般公共预算拨款2,397.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1,057.19万元，主要原因是本年度增加原5个行办部门预算收入946.71万元，现商服办已经成立，此款项已由财政直接调拨给商服办。 

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,397.13万元，其中：一般公共服务支出2,397.13万元。支出较去年增加1,057.19万元，主要原因是本年度增加原5个行办部门预算支出946.71万元，现商服办已经成立，此款项已由财政直接调拨给商服办。 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,397.13万元，其中：一般公共服务支出2,397.13万元，占100%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,389.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,007.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

　　其他商贸事务支出1,007.71万元，主要用于原5个行办2022年度部门预算（现已由财政直接调拨给商服办）、商务工作会议、商务综合统计、优化外来投资环境等方面。

　　五、政府性基金预算支出 

　　本部门无政府性基金安排的支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出198.22万元，比上年预算增加11.75万元，增长6.3%，主要原因是人员增减变化引起变动。 

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为44.41万元，其中，公务接待费34.81万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，人数0人，本单位会议费主要在项目开支，所以部门预算没有列支会议费；培训费预算1.5万元，人数约600人，主要用于外贸、外资、安全生产等业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。 

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额706.55万元，其中，货物类采购预算90.65万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算600.9万元。 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,397.13万元，其中，基本支出1,389.42万元，项目支出1,007.71万元，其中直接拨付行办预算及工作经费971.71万元，重点项目支出36万元，主要用于商务工作业务性支出。具体绩效目标详见报表。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

　　第二部分 2022年部门预算表 

　2022年部门预算表.xls