2021年度湘潭市商务局部门决算公开

湘潭市商务局 xtsw.xiangtan.gov.cn 发布时间：2022-08-25 15:20

第一部分湘潭市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省国内外贸易、对外经济合作、区域经济合作和口岸管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市国内外贸易、对外经济合作、招商引资、承接产业转移和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）配合省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对、反垄断应诉等工作。

（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；指导县市区和国家级、省级开发园区权限内的外商投资企业设立和变更核准工作；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（十二）拟订并组织实施全市的对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法审核、转报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

（十三）负责全市对外开放口岸的规划、管理工作；协调管理全市口岸工作，推动建立“大通关”机制。

（十四）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导、监督、规范全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（十五）推动流通领域追溯体系建设。负责湘潭市肉菜流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施、工作协调；对各县市区、各流通节点进行考核及绩效管理。

（十六）承担会展业促进与管理有关工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市商务局内设科室18个，分别为：办公室、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、投资管理科、承接产业转移科、信息科、综合治理安全科、追溯体系建设科、法规科(行政审批科)、口岸科、人事科共18个科室，另设机关党委和离退休人员管理服务科。2021年我单位共有编制人数90人，年末实有在职人数83人，退休人数76人，离休人数1人。

（二）决算单位构成

湘潭市商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市商务局本级以及下属湘潭市投资促进事务中心1个副处级级机构，湘潭市会展经济发展办公室、湘潭市对外劳务合作服务中心2个正科级机构。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘潭市商务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,481.57	一、一般公共服务支出	32	2,260.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.45	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	52.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	10.67	八、社会保障和就业支出	39	50.98
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	117.83
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	82.14
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	227.45
本年收入合计	27	2,719.69	本年支出合计	58	2,791.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	73.74	年末结转和结余	60	2.27
	30			61
总计	31	2,793.43	总计	62	2,793.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘潭市商务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,719.69	2,709.02					10.67
201	一般公共服务支出	2,260.38	2,260.38
20104	发展与改革事务	105.00	105.00
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00	105.00
20113	商贸事务	2,155.38	2,155.38
2011399	其他商贸事务支出	2,155.38	2,155.38
206	科学技术支出	52.38	52.38
20601	科学技术管理事务	52.38	52.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.38	52.38
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98
20808	抚恤	50.98	50.98
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98
216	商业服务业等支出	117.83	117.83
21602	商业流通事务	49.55	49.55
2160299	其他商业流通事务支出	49.55	49.55
21606	涉外发展服务支出	68.28	68.28
2160699	其他涉外发展服务支出	68.28	68.28
229	其他支出	10.67						10.67
22999	其他支出	10.67						10.67
2299999	其他支出	10.67						10.67
234	抗疫特别国债安排的支出	227.45	227.45
23402	抗疫相关支出	227.45	227.45
2340299	其他抗疫相关支出	227.45	227.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘潭市商务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,791.16	1,904.00	887.16
201	一般公共服务支出	2,260.38	1,770.76	489.62
20104	发展与改革事务	105.00		105.00
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00
20113	商贸事务	2,155.38	1,770.76	384.62
2011399	其他商贸事务支出	2,155.38	1,770.76	384.62
206	科学技术支出	52.38		52.38
20601	科学技术管理事务	52.38		52.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.38		52.38
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98
20808	抚恤	50.98	50.98
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98
216	商业服务业等支出	117.83		117.83
21602	商业流通事务	49.55		49.55
2160299	其他商业流通事务支出	49.55		49.55
21606	涉外发展服务支出	68.28		68.28
2160699	其他涉外发展服务支出	68.28		68.28
229	其他支出	82.14	82.14
22999	其他支出	82.14	82.14
2299999	其他支出	82.14	82.14
234	抗疫特别国债安排的支出	227.45	0.12	227.33
23402	抗疫相关支出	227.45	0.12	227.33
2340299	其他抗疫相关支出	227.45	0.12	227.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘潭市商务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,481.57	一、一般公共服务支出	33	2,260.38	2,260.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.45	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	52.38	52.38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.98	50.98
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	117.83	117.83
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	227.45		227.45
本年收入合计	27	2,709.02	本年支出合计	59	2,709.02	2,481.57	227.45
年初财政拨款结转和结余	28	2.27	年末财政拨款结转和结余	60	2.27	2.27
一般公共预算财政拨款	29	2.27		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,711.29	总计	64	2,711.29	2,483.84	227.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘潭市商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,481.57	1,821.74	659.83
201	一般公共服务支出	2,260.38	1,770.76	489.62
20104	发展与改革事务	105.00		105.00
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00
20113	商贸事务	2,155.38	1,770.76	384.62
2011399	其他商贸事务支出	2,155.38	1,770.76	384.62
206	科学技术支出	52.38		52.38
20601	科学技术管理事务	52.38		52.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.38		52.38
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98
20808	抚恤	50.98	50.98
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98
216	商业服务业等支出	117.83		117.83
21602	商业流通事务	49.55		49.55
2160299	其他商业流通事务支出	49.55		49.55
21606	涉外发展服务支出	68.28		68.28
2160699	其他涉外发展服务支出	68.28		68.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘潭市商务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,414.22	302	商品和服务支出	164.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	368.96	30201	办公费	22.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	170.19	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	409.57	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费	59.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	51.24	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	130.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	14.17	31008	物资储备
30113	住房公积金	113.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	240.84	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿
30301	离休费	23.58	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	50.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	28.88	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.69	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.88	30229	福利费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.38
30399	其他对个人和家庭的补助	160.19	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,655.06	公用经费合计					166.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：湘潭市商务局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.41		9.60		9.60	34.81	37.78		6.21		6.21	31.57
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湘潭市商务局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			227.45	227.45	0.12	227.33
234	抗疫特别国债安排的支出		227.45	227.45	0.12	227.33
23402	抗疫相关支出		227.45	227.45	0.12	227.33
2340299	其他抗疫相关支出		227.45	227.45	0.12	227.33





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：湘潭市商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,793.43万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,228.83万元，下降53.61%。主要是因为与上年相比，本年度专项资金拨入和支出都减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,719.69万元，其中：财政拨款收入2,709.02万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.67万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,791.16万元，其中：基本支出1,904.00万元，占68.22%；项目支出887.16万元，占31.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,711.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,265.81万元，下降54.64%。主要是因为与上年相比，本年度专项资金拨入和支出都减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,481.57万元，占本年支出合计的88.91%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,369.37万元，下降48.84%。主要是因为本年度我单位减少了疫情防控医疗物资采购专项资金1154.37万元、新建农村集贸市场资金830万元等财政拨款专项支出，所以与上年度相比，支出下降较为明显。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,481.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,260.38万元，占91.09%；科学技术支出52.38万元，占2.11%；社会保障和就业支出50.98万元，占2.05%；商业服务业等支出117.83万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,339.94万元，支出决算数为2,481.57万元，完成年初预算的185.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为105万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了产业项目建设年工作奖励专项资金105万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为1,339.94万元，支出决算为2,155.38万元，完成年初预算的160.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资、奖金等人员支出172.21万元、现代服务业专项支出643.23万元。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公用经费设备采购资金支出52.38万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金（3人）支出50.98万元。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级市场监测专项资金49.55万元。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商引资专项资金20万元、跨境电子商务数据节点运营维护项目专项资金48.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,821.74万元，其中：人员经费1,655.06万元，占基本支出的90.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费166.68万元，占基本支出的9.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.41万元，支出决算为37.78万元，完成预算的85.09%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为34.81万元，支出决算为31.57万元，完成预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2021年度认真贯彻落实过“紧日子”要求，严格压减一般性支出，进一步加强“三公”经费管理，严格审核把关，坚决做到了有预算不超支，无预算不开支，所以公务接待费支出严格控制在预算数之内，与上年相比减少22.77万元，下降41.9%，下降的主要原因是本年度严格审核把关，进一步加强“三公”经费管理，坚决落实公务接待“零增长”。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为6.21万元，完成预算的64.69%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2021年度认真贯彻落实过“紧日子”要求，严格压减一般性支出，进一步加强“三公”经费管理，严格审核把关，坚决做到了有预算不超支，无预算不开支，所以公务用车购置费及运行维护费支出严格控制在预算数之内，与上年相比减少1.06万元，下降14.58%，下降的主要原因是本年度严格审核把关，进一步加强“三公”经费管理，坚决落实公务用车“零购置”，更加从严控制公务用车运行维护费用，所以公务用车购置费及运行维护费支出与上年相比明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.57万元，占83.57%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.21万元，占16.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为31.57万元，全年共接待来访团组197个、来宾2,332人次，主要是招商引资活动和接待来潭重点客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.21万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无新购置的公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.21万元，主要是招商引资活动和接待来潭重点客商公务用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入227.45万元；年初结转和结余0万元；支出227.45万元，其中基本支出0.12万元，项目支出227.33万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市商务局2021年度机关运行经费支出166.68万元，比年初预算数减少19.79万元，下降10.61%。主要原因是：本单位2021年度认真贯彻落实过“紧日子”要求，严格压减一般性支出，坚决做到了有预算不超支，无预算不开支，所以机关运行经费支出严格控制在年初预算数之内。

十一、一般性支出情况

2021年度湘潭市商务局一般性支出在基本支出与项目支出中均有开支，其中：会议费37.73万元，本年度召开了土地招商推介会、跨境电商会议、“港洽周”招商推介会等大型招商活动和会议，人数1368人，内容为开展招商推介及业务宣讲等；开支培训费10.65万元，本年度进行了全市外贸业务培训、成品油安全生产专项整治活动及培训、全市“莲城大讲堂”专题讲座培训等大型培训活动，人数910人，内容为业务培训及专题讲座等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市商务局2021年度政府采购支出总额118.85万元，其中：政府采购货物支出74.47万元、政府采购工程支出3.97万元、政府采购服务支出40.41万元。授予中小企业合同金额118.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘潭市商务局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

部门2021年整体支出2791.16万元，其中项目支出887.16万元，本年度重点项目支出730万元，主要用于跨境电商、招商引资、商贸流通等及现代服务业专项支出。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。

（1）部门整体预算绩效评价情况。

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市商务局深入贯彻落实中央、省、市工作部署。聚焦“三高四新”战略，围绕深化“六个湘潭”建设、打造“四区一地”、实施“一六二”工程的总要求，坚持真抓实干、迎难而上，确保了我市商务和开放型经济高质量发展，各项指标全面高水平完成，并实现了新突破、展现出新亮点。外商直接投资：全年累计完成外商直接投资5085万美元，同比增幅127.1%，完成年度计划的127%，总量位居全省第4。内资：全年累计完成引进内资747亿元，完成年度计划的109.9％。同比增幅22.1%。招引项目：全年累计引进“三类500强”企业项目27个，总投资305.96亿元。累计引进亿元以上签约项目148个，总投资946.58亿元，完成年度计划的156%。按产业分类：制造业类89个，投资590.6亿元；能源与城市基础设施类12个，投资50.3亿元；农业产业化2个，投资3.2亿元；第三产业及其他类53个，投资320.3亿元。外贸：全年全市实现进出口总额354.37亿元，同比增长33.7%，高于全省11.1个百分点，总量排名全省第5，增幅排名全省第5，完成年度目标任务的118%。其中，完成出口总额216.15亿元，同比增长25%；进口总额138.22亿元，同比增长50.2%。社消零情况：全年累计完成社消零870亿元，同比增长15.9%，全省排名第1，高出全省平均增幅1.5个百分比。

（2）项目支出绩效评价情况。

①招商引资预算安排265万元，实际支出235万元。2021年招商引资务实推进。突出招大引强，重点围绕产业链龙头企业、优质企业谋划招引，引进中南控股、怡亚通、中铁建、大唐集团等一批重点项目落地。参加“港洽周”活动，成功签约项目66个，总投资485.8亿元。积极推动社会化专业招商，2021年以来，各中介、特使和顾问为我市引荐对接292个项目（企业），其中已落户我市的企业55家。用好“迈好第一步、项目论英雄”竞赛活动，严抓项目闭环管理，有效提升项目“三率”，截至12月中旬底，2019、2020年全市引进“三类500强”项目和省级签约项目79个，履约率97.47%、开工率91.14%、资金到位率48.6%。②外经外贸及开放型经济预算安排155万元，实际支出35万元，剩余指标120万元已作调整。2021年，外贸外经开放型经济工作量质齐升。严格落实稳外贸政策，及时兑现惠企资金，确保资金效应。抓外贸企业产贸一体化，吉利汽车产贸融合获省厅肯定并做典型发言。帮扶支持龙头企业发展，华菱湘钢、朗道科技、湘潭电化、三泰农产品、梨树全创等外贸龙头企业今年实现业绩增长40%以上。探索推进市场采购贸易等新模式新业态，完成在高桥大市场“长株潭名优出口产品展销馆”湘潭馆（550㎡）建设，全市28家企业共80多个系列产品入馆展示。圆满完成第四届进博会参展组织和采购任务，累计签约意向订单34个，金额5875.5万美元，成交额排名全省第3。组织参加第二届中非经贸博览会，主会场签约金额1.7亿美元。发挥产业链战略联盟作用，通过以大带小，实现产业链抱团出海。支持湘乡电力产业园，成立协会组织，积极对接“一带一路”，实现参与20多个沿线国家的电力建设。通过送政策上门服务，帮助企业解决实际困难，成功帮助省建三公司签约斯里兰卡项目，完成对外承包工程额2500万美元。③内贸流通预算安排405万元，实际支出210万元，结余指标195万元，已调整用于内贸促销费活动和湘菜美食节活动。2021年内贸流通活力加强。打造常态化消费促进机制，积极开展“乐享消费湘当韵味”2021嗨够湘潭消费节活动，组织了名宴名店评选活动和各类汽车展等促销活动，有效拉动了消费升级。积极组织龙牌酱油等20余家企业参加第六届中国国际食品餐饮博览会。推进商贸物流产业链发展和雨湖商圈建设，大力开展骨干零售企业转型升级，持续开展减塑降塑。认真抓好商贸领域安全生产和疫情防控工作，确保了行业领域的安全稳定。④贸促会预算安排25万元，实际开支25万元。主要用于组织企业参加国际性展会和经贸活动开拓市场经费和商事法律服务平台及机制建设经费。⑤市长预备费预算安排50万元，实际支出40万元。其中：安排湘潭市龙牌酱油公司“打酱油节”活动经费20万元。主要安排是贸促会组织举办湘潭市促进企业“抱团出海”侨企对接交流会等活动经费10万元；安排湘潭市打击走私经济办公室工作经费10万元。

（3）上传附件《湘潭市商务局2021年度部门整体支出绩效评价报告》《湘潭市商务局2021年度现代服务业专项资金项目支出绩效评价报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：湘潭市商务局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

附件2：湘潭市商务局2021年度现代服务业专项资金项目支出绩效评价报告.docx

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