部门概况

单位名称

湘潭市商务局

年度预算金额

1921.77万元

主管部门

湘潭市商务局

单位基本职能

1、部门职能职责：负责全市招商引资、内外贸易、国际国内经济合作等工作职能，并牵头负责创建全国文明城市市场环境组、商务系统企业改制等中心工作。

2、长期规划：深入贯彻国、省经济工作部署，高标准落实市委、政府决策，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，深入实施“开放崛起”战略，着力精准招商招大引强，着力稳外贸、稳外资，促消费、促外经、促就业；着力推动内贸流通创新，努力推动商务和开放型经济实现新发展。

3、年度计划：全市引进外商直接投资6000万美元；进出口总额同比增长15%；社会消费品零售总额同比增长8%；引进内资840亿元增长12%；亿元以上重点产业项目150个；限额以上商贸流通培育企业增加100家；引进外向型实体企业20个；引进三类500强企业20个；跨进电商进出口2亿美元。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

支出管理情况：合理编制预算，重新梳理原有各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各科室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金使用效益。

预算执行和使用情况：2022年部门预算1425.41万元，其中：1、基本支出1389.41万元，包括工资福利支出1078.48万元，公用经费198.22万元及对个人和家庭的补助支出112.71万元;2、业务性专项36万元。年中预算追加496.26元，调增后全年预算总额为1921.77万元，其中人员经费1687.55万元，公用经费198.22万元,业务性专项36万元。

2022年支出合计3681.62万元，1、基本支出2211.22万元，主要用于工资福利支出1610.38元、商品服务支出256.17万元、个人家庭补助支344.67万元。基本支出总预算2211.22万元，基本支出预算控制率为100%，2、项目支出1470.4万元。

2022年“三公”经费预算安排数为44.4万元，其中：公务接待费34.8万元，公务用车运行维护费9.6万元。本年实际支出42.6万元，其中公务接待费34.08万元。我局坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，相比预算安排数节约了1.8万元。

我局牢固树立过 “紧日子”思想，坚决贯彻落实中央八项规定和省委、市委关于过“紧日子”决策部署，执行厉行节约精简支出有关措施又有效的实行一般性支出预决算“双控”管理。

绩效目标完成情况

2022年，在市委坚强领导和市政府统一部署下，市商务局认真贯彻落实国省稳经济大盘会议精神，聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，着力建设“四区一地一圈一强”，坚持真抓实干、踔厉奋发、勇毅前行，全力推动全市商务和开放型经济高质量发展，各项指标稳中向好。

1.招商引资指标情况。累计到位内资862亿元（目标840亿元），同比增幅15.43%。完成外商直接投资6667.49万美元（目标6500万美元），同比增幅31.1%，总量排名全省第4。引进“三类500强”项目28个（目标21个）、亿元以上项目158个（目标150个）、引进外向型实体企业26个（目标20个）、引进“湘商回归”项目105个。

2.对外贸易指标情况。2022年，全市实现进出口总额374.68亿元，同比增长7.8%（高于全国平均增幅0.1个百分点；低于全省平均增幅12.4个百分点），总量排名全省第6、同类市州第5，增幅排名全省第12、同类市州第7。其中出口270.62亿元，同比增长25.2%，进口104.05亿元，同比下降20.8%；

3.社会消费品零售总额指标情况.2022年，全市社会消费品零售总额完成892.1亿元，同比增长2.5%，高于全省平均增速0.1个百分点,增幅排名全省第6；

4.对外经济指标情况。2022年，完成外派劳务人数 381人，全省排名第1、对外承包工程营业额4500万美元，全省排名第3、实际对外投资1751万美元，全省排名第5、新增中方投资额700万美元。

2022年，人员经费足额按时到位，没有擅自提高标准和少发项目以及违规发放奖金津补贴现象；公用经费主要为保机关各项工作运转，同时服务于主要职能和主要指标的完成，确保各项工作顺利开展：

1.招商引资质效齐升。把招商引资作为动能转换、产业强市的“头等大事”。一是坚持抓产业项目。着力做好现代商贸物流产业链和省级优势产业配套产业链。二是创新招商方式。大力推动小分队驻点招商和社会化专业招商。先后参加省级重大项目签约、湘商大会、第三届潭商大会、“沪洽周”等省、市招商活动近100余次。1-12月，全市累计引进博雷顿卡总部项目等亿元以上产业项目158个；引进比亚迪等“三类500强”企业项目28个；引进“湘商回归”项目105个。三是全力促推落地。组建督导组，提升项目“三率”。企业项目和省级签约项目的履约率、开工率和资金到位率分别是100%、94.7%、76.9%。

2.对外贸易保稳提质。大力推进实施外贸招大引强、飞地经济、产贸融合三大创新行动。一是组织企业参加“进博会”等展会，开展涉外企业汇率风险管理培训、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）系列专题培训和各类跨境电商培训、沙龙。二是推动跨境电商综试区建设，支持传统外贸企业转型跨境电商，截至12月，完成跨境电商进出口额2.28亿美元，同比增长39.9 %。三是加大外贸实体企业引进，1-12月，引进太仓PP、PPH环保设备生产项目等外贸实体项目26个。

3.内贸流通活力增强。持续推动市场需求回暖，激发消费活力。一是活动促消。举办“乐享消费 湘当韵味”嗨够湘潭2022年消费节系列促消活动。开展发放政府消费券、汽车展、点亮盛夏夜经济、暑期消费、“湘潭一桌美味佳肴-潭州上席”推广等活动，编印夜经济打卡地图，发放政府消费券2492万元，拉动消费20亿元以上。二是电商促消。积极开展特色农产品展销会暨直播带货等各类电商活动，持续做好数商兴农。着力引进电商生态合作企业，与阿里巴巴签订了战略合作协议。

4.对外经济稳步推进。一是做好企业服务，推动企业“走出去”。为桑尼森迪、华芯医疗等多家外经企业提供政策解读、投资环境分析、资金申报等多方面帮助。二是加强宣传力度，扩大外派规模。为我市外出务工人员提供外派劳务信息。三是强化平台建设，助力企业“走出去”。持续完善“湘企出海”长株潭专区服务系统及相关数据库，定期更新发布对外投资合作国别（地区）指南、风险预警等公共服务产品。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、绩效指标设置与预算指标关联度比较高，但还存指标设置不够细化的问题；

2、在绩效运行与跟踪监控方面，绩效目标实现和预算执行应实行“双监控”；

3、应加强资金事前评估和绩效评价结果运用；

4、在执行预算绩效管理工作中对于业务和政策需进行系统的学习和研究。

改进措施

1、全方位、全过程、全覆盖的加强预算绩效管理机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，科学完整的设置绩效目标的各项指标；

2、根据“谁申请、谁使用、谁负责”的原则，明确跟踪监控责任科室，确定专人，将该工作落到实处，建立绩效运行跟踪监控管理机制，不断积累经验，完善管理，确保监控到位。

3、根据绩效结果找明原因，以绩效结果为导向加强管理，优化部门预算编制，强化支出约束力。

4、组织相关人员参加学习和培训，提高绩效管理水平，加强财政资金规范和高效使用。

其他需要说明的

无