目 录

　　第一部分2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15.本年“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算支出表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.整体支出绩效目标表

　　24.政府采购预算表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国家、省国内外贸易、对外经济合作、区域经济合作和口岸管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市国内外贸易、对外经济合作、招商引资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

　　2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

　　10.配合省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对、反垄断应诉等工作。

　　11.宏观指导全市招商引资工作，拟订并组织实施招商引资政策；指导县市区和国家级、省级开发园区权限内的外商投资企业设立和变更核准工作；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

　　12.拟订并组织实施全市的对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法审核、转报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

　　13.负责全市对外开放口岸的规划、管理工作；协调管理全市口岸工作，推动建立“大通关”机制。

　　14.承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导、监督、规范全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

　　15.推动流通领域追溯体系建设。负责湘潭市肉菜流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施、工作协调；对各县市区、各流通节点进行考核及绩效管理。

　　16.承担会展业促进与管理有关工作。

　　17.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　湘潭市商务局为湘潭市人民政府工作部门，核定人员编制数90人，实有在职人数83人。根据上述职责，湘潭市商务局设18个内设机构：办公室、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、投资管理科、经济协作科、综合信息科、综合治理安全科、投资促进科、法规科（审批服务科）、口岸科、人事科，另设机关党委、机关纪委、工会工作委员会和离退休人员管理服务科等4个部门。下属湘潭市投资促进事务中心1个副处级机构；湘潭市会展经济发展办公室、湘潭市对外劳务合作服务中心2个正科级机构。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.湘潭市商务局本级，2.湘潭市投资促进事务中心，3.湘潭市会展经济发展办公室，4.湘潭市对外劳务合作服务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1651.68万元，其中：一般公共预算拨款1651.68万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加6.13万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算1651.68万元，其中：一般公共服务支出1651.68万元。支出较2023年增加6.13万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1651.68万元，其中：一般公共服务支出1651.68万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1551.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算100.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他商贸事务支出100.6万元，主要用于商务工作会议经费4.6万元、商务综合统计工作经费10万元、成品油市场管理整顿工作经费2万元、优化外来投资环境工作经费9万元、中小企业国际市场开拓资金5万元、招商引资工作经费40万元、开放型经济发展引导资金10万元、内贸流通工作经费20万元等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出250.35万元，比上年预算增加6.3万元，增长2.58%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.6万元，其中，公务接待费2万元（不含商务接待），公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算中公务接待费较2023年减少1万元，主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟召开商务工作会议等会议，人数为50-100人，内容为全年商务工作总结和明年工作安排以及展望；培训费预算4万元，拟用于参加省、市规定参加的各种党校和业务培训费用。无节庆、晚会、论坛、赛事等预算开支。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额240万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算240万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1651.68万元，其中，基本支出1551.08万元，项目支出100.6万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

湘潭市商务局2024年部门预算公开表.xlsx

湘潭市商务局2024年部门整体支出绩效目标表.xlsx