第一部分  湘潭市一商行业管理办公室概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家及省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；研究提出本行办所辖企业改革改制工作方案措施，协助主管局对国有资产进行管理，并指导督促实施，落实各项改革政策，妥善安置好职工，建立和完善保险机制，维护本系统安全和稳定 ；负责本行办系统综合治理、安全保卫、消防与稳定工作；负责本机关以及系统下属企业离、退、军转干部的管理服务工作；做好本行办及所辖基层党建、党风廉政建设教育、法制教育、及政治思想工作；负责做好各项日常基础工作，承办上级主管部门交办或委托管理的各项其他工作。

二、机构设置

湘潭市一商行业管理办公室是2003年8月根据湘潭市机构改革方案实施意见组建而成的副县级机构，为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。内设3个副科级机构：综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。

第二部分  湘潭市一商行业管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计420.58万元、支出总计420.58万元。与2016年决算数相比收入、支出均各减少69.79万元，下降14.23%，变动的主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计420.54万元，其构成均为财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计420.36万元，均为基本支出，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计420.58万元、财政拨款支出总计420.58万元。与上年财政拨款收、支决算数相比各减少69.55万元，降低14.19%，变动的主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出合计420.36万元，占本年支出的比重100%，与上年决算数相比减少69.73万元，降低14.23%，其变动的主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出合计决算数420.36万元，其结构均为基本支出，占比100%。其中：人员经费365.39万元，占86.92%；日常公用经费54.97万元，占13.08%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）本年度决算数263.99万元，与年初预算数相比增加101.61万元，增长62.58%，主要是由人员工资标准调整、2016年综治考核奖、离退人员传统节假日生活补助等追加预算形成。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）本年度决算数23.93万元，此项为上年度结转结余资金清理拨款，用于支付上年未结事项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）本年度决算数2.92万元，为增补的提前退休人员补助，此项无年初预算，本年增加数，增长100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）本年度决算数56.2万元，为死亡离退人员抚恤金，本年增加数，增长100%，此项指标也无年初预算。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）本年度决算数73.33万元，比年初预算增加3.8万元，增长5.47%，主要原因是用于弥补经费预算不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数420.36万元，其中人员经费365.39万元，占比86.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费54.97万元，占比13.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额2.82万元。其中公务接待费2.82万元；无公车购置及运行维护费；无因公出国（境）费。与年初“三公”经费预算数（仅含公务接待费）3万元相比减少0.18万元，下降6%。其变动原因坚持厉行节约。

本年度“三公”经费总额与上年决算数相比减少0.67万元，降低19.2%。其中公务接待费减少0.02万元；公车运行维护费减少0.65万元，变动原因是2016年6月份实行公车改革后本单位无公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度本部门三公经费构成情况：无因公出国（境）费；无公务用车购置费、 运行费，公务用车保有量为0；公务接待费支出2.82万元，国内接待批次52次，人数530人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门目前现状是仍处于机构改革当中，故预算绩效管理工作未开展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出54.97万元，比2016 年减少6.8万元，降低11%。主要原因是：有效地压减控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额37.21万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出34.49万元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备；无单价100 万元以上专用设备。

第三部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  湘潭市一商行业管理办公室2017年度部门决算表（公开表格附后）

湘潭市一商行办2017年度决算公开表.xls