湘潭市商务局2017年度部门决算公开

湘潭市商务局 xtsw.xiangtan.gov.cn 发布时间：2018-08-24 17:04

第一部分湘潭市商务局概况

一、部门职责

根据潭市编〔2015〕42号号文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省国内外贸易、对外经济合作、区域经济合作和口岸管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市国内外贸易、对外经济合作、招商引资、承接产业转移和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

(十)配合省商务厅做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对、反垄断应诉等工作。

(十一)宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；指导县市区和国家级、省级开发园区权限内的外商投资企业设立和变更核准工作；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施全市的对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法审核、转报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

(十三)负责全市对外开放口岸的规划、管理工作；协调管理全市口岸工作，推动建立“大通关”机制。

(十四)承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导、监督、规范全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

(十五) 推动流通领域追溯体系建设。负责湘潭市肉菜流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施、工作协调；对各县市区、各流通节点进行考核及绩效管理。

(十六)承担会展业促进与管理有关工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市商务局设18个内设机构：

（一）办公室。

（二）财务科。

（三）市场运行和消费促进科。

（四）市场体系建设科。

（五）流通业发展科。

（六）市场秩序科。

（七）电子商务科。

（八）服务贸易和商贸服务业科。

（九）对外贸易科。

（十）对外投资和经济合作科。

（十一）投资管理科。

（十二）承接产业转移科。

（十三）信息科。

（十四）综合治理安全科。

（十五）追溯体系建设科。

（十六）法规科(行政审批科) 。

（十七）口岸科。

（十八）人事科。

第二部分湘潭市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入决算数3309.02万元，2016年度收入决算数3678.27万元，2017年比2016年决算数减少369.25万元，同比减少10.04%。

本单位2017年度支出决算数3649.35万元，2016年度支出决算数3785.36万元，2017年比2016年决算数减少136.01万元，同比下降3.59%。

本单位2017年度上年结转结余决算数459.88万元，2016年度上年结转结余决算数563.84万元，2017年比2016年决算数减少103.96万元，同比减少18.44%。

本单位2017年度年末结转结余决算数119.55万元，2016年度年末结转结余决算数459.88万元，2017年比2016年决算数减少340.33万元，同比减少74%。

二、收入决算情况说明

本单位2017年度总收入决算数3309.02万元，其中：财政拨款收入决算数3282.57万元，占年度总收入比重99.2%；其他收入决算数26.45万元，占年度总收入比重0.8%。

三、支出决算情况说明

本单位2017年度总支出决算数3649.35万元，其中：基本支出决算数1836.28万元，占年度总支出比重50.32%；项目支出决算数1813.07万元，占年度总支出比重49.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入决算数3282.57万元，2016年财政拨款收入决算数3643.56万元，2017年比2016年减少360.99万元，同比下降9.91%。

本单位2017年度财政拨款支出决算数3377.6万元，2016年财政拨款支出决算数3750.65万元，2017年比2016年减少373.05万元，同比下降9.95%。

本单位2017年度财政拨款上年结转结余决算数214.58万元，2016年度财政拨款上年结转结余决算数321.67万元，2017年比2016年决算数减少107.09万元，同比减少33.29%。

本单位2017年度财政拨款年末结转结余决算数119.55万元，2016年度财政拨款年末结转结余决算数214.58万元，2017年比2016年决算数减少95.03万元，同比下降44.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数3377.6万元，比2016年一般公共预算财政拨款支出决算数3750.65万元减少373.05万元，同比下降9.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数3377.6万元。其中：基本支出1590.97万元，占本年度财政拨款支出比重47.1%；项目支出1786.62万元，占本年度财政拨款支出比重52.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数3377.6万元。其中：一般公共服务支出2765.35万元，占年度财政拨款支出的81.87%；社会保障服务支出46.89万元，占年度财政拨款支出的1.39%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占年度财政拨款支出的0.15%；农林水支出1万元，占年度财政拨款支出的0.03%；资源勘探信息等支出5万元，占年度财政拨款支出的0.15%；商业服务业等支出554.35万元，占年度财政拨款支出的16.41%。

2、2017年度财政拨款支出年初预算数1121.69万元。均为一般公共服务支出。

3、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数3377.6万元与年初预算数1121.69万元对比增加2255.91万元。其中：一般公共服务支出增加1643.66万元，社会保障服务支出增加46.89万元，医疗卫生与计划生育支出增加5万元，农林水支出增加1万元，资源勘探信息等支出增加5万元，商业服务业等支出增加554.35万元。

增加原因：

（1）一般公共服务支出增加1643.66万元。

①政府办公厅（室）及相关机构事务：追加市场环境组创建全国文明城市先进个人奖励经费4.4万元。

②行政运行：追加2017机关事业单位离退休人员传统节假日生活补助44.2万元，追加2016年度综治考核奖金126.01万元、追加年初预算增人增资56.82万元、追加市直机关、事业单位提高津补贴、绩效工资106.44万元、追加2017按新工资标准增加年初预算53.9万元，追加收费收入安排0.8万元。小计388.17万元。

③招商引资：追加省拨招商引资工作经费12万元。

④其他商贸事务支出：追加2017年度外经专项550万元、结转2016年度外经专项3万元，结转2016年度电子商务工作经费转作2017年农村电子商务人才培训经费25万元。财政追加2015年度市场环境组迎检项目创文达标改造资金546.93万元、旅游产品精品展费用12.32万元。上年结转2016年度执法工作开支6.82万元。上年结转结余支出95.02万元。小计1239.09万元。

（2）社会保障服务支出增加46.89万元

追加提前退休人员补助20.79万元。

追加2017年下半年死亡抚恤费26.1万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出增加5万

追加医疗重症大病补助5万元。

（4）农林水支出增加1万元

2016年农村环境卫生整治四季度奖励1万元。

（5）资源勘探信息等支出增加5万元

新型工业化目标考核奖励5万元。

（6）商业服务业等支出增加554.35万元

①行政运行：追加2017年度绩效考核奖励151.8万元。

②其他商业流通事务支出：结转2016年度外经专项50万元，追加2017年度农业产业博览会湖南非洲商品节参展经费10万元，追加2017年省级市场监测资金22万元，追加2016、2017年省拨限额以上商贸流通企业培育发展工作资金64万元，追加省拨非试点城市中小商贸流通企业服务体系建设启动资金20万元，追加肉菜流通追溯体系专项建设资金204.15万元。追加罚没非税收入2.4万元。小计372.55万元。

③其他涉外发展服务支出：追加2017年产业安全数据库建设与维护资金10万元，追加省拨外经发展资金10万元，追加省拨招商引资经费10万元。小计30万元。

以上合计：2255.91万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1590.97万元，占财政拨款支出比重47.1%。

其中：工资福利支出1235.89万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比重77.68%；商品和服务支出126.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比重7.92%；对个人和家庭补助支出213.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比重13.41%；其他资本性支出（办公设备购置）15.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比重0.99%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计95.79万元。其中：因公出国（境）费用决算数26.57万元（额度另有批复）、公务接待费57.22万元、公务用车运行维护费11.99万元。

2、2017年度“三公”经费年初财政预算数为119.97万元，年初湘潭市公务消费改革领导小组办公室下达的三公经费控制数为：因公出国（境）费用年初没有控制数，按实际批复的额度开支，2017年实际开支为26.57万元；公务接待费控制数81.4万元；公务用车运行维护费控制数数12万元。

3、2017年度“三公”经费决算数比年初预算数减少24.18万元。其中：公务接待费减少24.18万元，公务用车运行维护费减少0.01万元。

减少原因：本单位2017年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待开支及公车使用，使得公务接待费和公务用车运行维护费有所减少，全年实际支出比预算有所节约。

4、本年度“三公”经费支出决算数和上年度“三公”经费支出决算数相比增加22.24万元。其中：因公出国（境）费用根据湖南省人民政府批准的出国（境）任务按湘潭市旅游外事局和财政局联合审批的额度开支增加9.83万元、公务接待费增加15.93万元、公务用车运行维护费减少3.53万元。

增加原因：

（1）因公出国（境）费用：本单位2017年度湖南省人民政府批准的出国（境）任务比上年增加1人次，所以费用相对增加。

（2）公务接待费：本单位2017年度来潭重点客商接待批次和人数较上年增加，所以费用相对增加。

减少原因：公务用车制度改革之后，本单位公务用车数量由原来的6台减少为3台，并且严格控制公务用车的使用，所以公务用车运行维护费开支较上年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度 “三公”经费财政拨款支出决算数95.79万元。其中：因公出国（境）费用26.57万元，因公出国（境）团组数为3批次、人数为4人次；公务用车运行维护费11.99万元，2017年度本单位无公务用车购置费，年末公务用车保有量为3辆；公务接待费费决算数为57.22万元，国内公务接待批次为301批次，人数为3516人次，大部份为招商引资接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2017年度市人民政府评定我局为全市预算绩效管理工作优秀单位。2017年我局结合自身实际情况，制定了《湘潭市商务局绩效管理工作方案》，根据财政支出项目设定的预期评价指标和标准，对财政资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价，分析检验财政支出项目是否达到预期目标，及时分析存在的问题，总结经验，进一步强化部门支出责任，控制节约成本，切实提高项目资金管理水平和使用效益。同时根据有关规定合理编制预算，重新梳理原有各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。
    （二）部门整体预算绩效评价和专项资金绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评。2017年度整体部门预算支出1716.04万元；项目性支出共623.87万元，其中业务性专项开支68万元，专项性项目支出555.87万元（外经专项），根据年初设定的绩效目标及全面的工作完成情况，自评得分两项均为优秀。经考核，2017年度市人民政府评定我局为全市预算绩效管理工作优秀单位。
    （三）存在主要问题和改进措施：绩效目标设置主要以绩效考核指标为主，经济指标中的数量指标占多，效益指标考核困难较大。专项资金的安排和项目执行应与绩效密切挂钩，加强项目资金的事前、事中和事后的监管。
    （四）下一步改进措施：定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位现象进行反馈，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017 年度机关运行经费支出决算数141.67万元，比2016年决算数131.67万元增加10万元，增加7.59% 。

增加主要原因：由于本单位一批电脑、打印机使用年限较长，已达到报废年限，本年度集中购置了一批电脑、打印机等电子设备和一批办公家具。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度通过政府采购平台采购支出合计1002.63万元，其中：政府采购货物支出15.66万元，包括办公电脑16台，打印机8台，碎纸机7台，办公家具一批；政府采购工程类支出756.72万元，主要包括创文农贸市场提质改造工程554.36万元和菜肉流通追溯体系建设工程202.36万元：政府采购服务支出230.25 万元，包括政府采购展会支出48.82万元、印刷费支出43.45万元、购买服务支出137.98万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有公务用车3辆，全部属于一般公务用车。本部门无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

第三部分名称解释

一、财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各项财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入等

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅、室（款）及相关机构事务支出（项）：反应各级办公厅（室）及相关机构的支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的商贸事务方面基本支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等商贸事务方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

九、社会保障服务支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。