目  录

第一部分 湘潭市一商行业管理办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、其他重要事项说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开的表格

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第一部分 ：

湘潭市一商行业管理办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责做好湘潭市一商系统所辖企业的改制工作，协助主管局对国有资产进行管理，并指导督促实施，落实各项改革政策，妥善安置好职工；维护本系统的安全和稳定 ，负责本行办综合治理、安全保卫、消防与稳定工作；负责本机关以及系统下属企业离、退、军转干部的管理服务工作；做好本行办及所辖基层的政治思想工作；负责做好各项日常基础工作，承办上级主管部门交办或委托管理的各项其他工作。

2、机构设置及人员情况

湘潭市一商行业管理办公室是2003年8月根据湘潭市机构改革方案实施意见组建而成的副县级机构，为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。内设3个副科级机构：综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。本部门编制10人，其中：实有在职人员10人，离休人员2人，退休人员36人。

二、 部门预算单位构成

湘潭市一商行业管理办公室只有本级，无其他二级预算单位。纳入2019年部门预算编制范围的只有湘潭市一商行业管理办公室部门本级。

三、部门预算收支总体情况

2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及业务性专项经费。

（一）收入预算，2019年初收入预算数255万元，其中：财政预算拨款255万元。收入较上年预算数增加18.44万元，主要是政策性调整工资标准形成。

（二）支出预算，2019年年初支出预算数255万元，其中：一般公共服务支出181.49万元；商业服务业等支出73.51万元。支出较上年预算数增加18.44万元，主要是政策性调整工资标准形成。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入255万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数200.23万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备配购置等日常公用经费。其中：

工资福利支出150.64万元；商品和服务支出18.74万元；对个人和家庭的补助支出30.85万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数54.77万元，均为业务性专项支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于公车改革后车补；企业改制及维稳工作经费；代管破产企业离退人员工作经费；办公楼、门面等房产维修维护费；国有资产有偿使用收入的相关工本费。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算18.74万元，比上年预算增加0.1万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，无公车运行维护费及公务用车购置费预算数，无因公出国（境）费用预算数。与上年年初“三公”经费预算相比持平。

3、政府采购情况

2019年度本部门无政府采购支出预算安排 。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本部门无重点项目预算，且目前处于机构改革中，故预算绩效管理工作尚未开展。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开的表格

湘潭市一商行办2019部门预算公开表.xls