目  录

第一部分  湘潭市饮食服务行业管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭市饮食服务行业管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市饮食服务行业管理办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湘潭市饮食服务行业管理办公室概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；

2、负责拟定下属集体企业改制方案，解决改制中出现的问题；

3、做好行办扶危解困，维护稳定等工作；

4、负责行办机关离退休人员的管理。

二、机构设置

经市机构编制委员会办公室审核，我单位为参照公务员管理的副处级事业单位，内设科室2个，分别为办公室、综合科。

第二部分  湘潭市饮食服务行业管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2018年全年收入：126.92万元，2017年度全年收入154.57万元，较2017年减少27.65万元，减少的原因一是退休1人，二是减少了退休人员管理专项经费。

2、2018全年支出130.65万元，2017全年支出162.52万元，较2017年减少31.87万元，支出减少的原因一是退休1人，二是减少了退休人员管理专项经费的开支。

3、2018年初结余11.24万元，年末结余7.36万元。

二、收入决算情况说明

2018全年收入126.92万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；

三、支出决算情况说明

2018全年支出130.65万元，其中：

1、基本支出111.84万元，占总支出的85.60%（含93.38%的人员经费104.44万元，6.62%公用经费7.4万元）；

2、项目支出18.81万元，占总支出的14.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年度全年财政拨款收入126.92万元，2017年度财政拨款收入154.57万元，较2017年度减少27.65万元，减少的原因一是退休1人，二是减少了退休人员管理专项经费。

2、2018年度全年财政拨款支出130.65万元，2017年度财政拨款支出162.52万元，较2017年度减少31.87万元，减少的原因一是退休1人，二是减少了退休人员管理专项经费。

3、2018年初财政拨款结转结余11.24万元，年末结余7.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度全年财政拨款支出130.65万元，2017年度财政拨款支出162.52万元，较2017年度减少31.87万元,下降19.61%，下降的原因一是退休1人，二是减少了退休人员管理专项经费。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度全年财政拨款支出130.65万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务类支出124.65万元，占95.41%；商业服务业等支出6万元，占4.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算89.09万元，支出决算为130.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费，含绩效考核奖金差额部分、预调基本工资、综治维稳奖金以及退休传统节假日补助等。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算70.28万元，支出决算为105.84万元，完成预算的150.60%，决算数大于预算数的主要原因是 2018年年中追加人员经费，含绩效考核奖金差额部分、预调基本工资、综治维稳奖金以及退休传统节假日补助等，支出相应增加

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算18.81万元，支出决算为18.81万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.84万元，其中人员经费104.44万元，占基本支出的93.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费7.4万元，占基本支出的6.62%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费开支总额0万元，其中无公务用车运行维护费，公务接待费0万元，全年未发生因公出国境费用，无车辆购置。

2018年度“三公”经费年初预算7.10万元，其中无公务用车运行维护费年初预算，公务接待费年初预算7.10万元，全年各项经费支出数均未超出年初预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费减少是因为加强对公务接待的管理，并严格执行。

2017年度三公”经费开支总额0.28万元，其中：1、因公出国境费0万元，2018年度未开支出国境费用；2、公务用车运行维护费0万元，2018年度未开支；3、公务接待费0.28万元，2018年度未开支，是因为加强对公务接待的管理，并严格执行..

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度我单位未发生因公出国（境）费用，团组数及人数均为0；

2018年度我单位未购置公务用车，公务车账面保有量为0台，实际保有量为0台，全年无运行维护费。

2018年度公务接待费用0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度本单位无政府性基金收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

因机构改革，我单位本年度未开展绩效自评工作。

十、其他重要事项

本单位2018年机关运行经费支出7.4万元，比2017 年下降5.76万元，下降43.77%。

（二）本部门2018 年度无政府采购支出。

（三）截至2018 年12 月31 日，本部门公务车账面保有量为0台，实际保有量为0台，无单位价值50万元以上通用设备。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）行办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市饮食服务行业管理办公室2018年度部门决算表

1、 收入支出决算总表（01表）；

2、 收入决算表（02表）；

3、 支出决算表（03表）；

4、 财政拨款收入支出决算总表（04表）；

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表（05表）；

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（06表）；

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（07表）

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）

（公开表格附后）

文档附件：

湘潭市饮食服务行业管理办公室2018年度部门决算公开.xls