目     录

第一部分  湘潭市糖副食行业管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭市糖副食行业管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市糖副食行业管理办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湘潭市糖酒副食行业管理办公室概况

一、部门职责

主要职能：执行国家和省市有关行业发展的方针、政策、法律、法规，研究和指导行业所属各企业制定企业改革改制方案并引导实施，负责对本行业所辖各企业工作的协调、指导、服务；协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施；落实各项改革政策，妥善安置好职工；负责本行办离退休干部职工管理服务工作；负责行业综合统计报表、信息收集、分析处理、传递；完成主管局下达的各项年度考核目标；承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。

二、机构设置

湘潭市糖酒副食行业管理办公室为参照公务员管理法的事业单位。（所属科室1个：综合科）

第二部分  湘潭市糖酒副食行业管理办公室 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湘潭市糖酒副食行业管理办公室2018年度收入总计105.86万元，比上年同期107.02万元减少1.16万元，下降1.08%， 2018年支出总计86.48万元，比上年同期109.70万元减少23.22万元，下降21.17%，年末结转和结余31.77万元。主要原因一是退休1人则人员经费及公用经费减少；二是严格执行“八项”规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

湘潭市糖酒副食行业办公室2018年度收入总计105.86万元，一般公共预算财政拨款收入105.86万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

湘潭市糖酒副食行业办公室2018年度支出合计86.48万元，其中：基本支出86.48万元：

(1)人员经费支出:77.36万元，占总支出的89.45%支出

（2）日常公用经费支出9.12万元，占总支出的10.55%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款上年度结转结余16.34万元，2018年度一般公共预算财政拨款收入105.86万元，比上年度财政拨款收入107.02万元减少1.16万元，下降1.08%，主要原因是公用经费减少。2018年度一般公共预算财政拨款支出为86.48万元，2017年度财政拨款支出109.7万元，同比减少23.22万元，下降21.17%，本年度财政拨款结转结余32.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出为109.70万元，2018年度一般公共预算财政拨款支出为86.48万元，同比减少23.22万元，减少21.17%。主要原因一是退休1人则人员经费及公用经费减少；二是严格执行“八项”规定，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出基本支出86.48万元，主要用于一般公共服务类支出，占100%

其中：基本支出86.48万元

（1）人员经费支出77.36万元，占总支出的89.45%支出；

（2）日常公用经费支出9.12万元，占总支出的10.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

湘潭市糖酒副食行业办公室2018年决算一般公共服务支出（类）商业服务业（款）行政运行（项）为73.84万元，2018年预算一般公共服务支出（类）商业服务业（款）行政运行（项）为85.74万元，决算数比预算数减少11.9万元的原因是：部分决算开支在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湘潭市糖酒副食行业办公室一般公共预算财政拨款基本支出合计86.48万元。

其中：人员经费77.36万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出），占89.45%；公用经费9.12万元（主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等）占10.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算拨款“三公”经费无支出

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度无因公出国（境）人员，因公出国（境）费支出数为 0 万元，与2017年没有增减变化。

年初预算公务接待费为1.60万元，决算数为0万元。

本单位无公务用车。上年度公务用车购置及运行费决算支出为0万元，年初预算为1.60万元，本年度公务用车购置及运行费决算支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

湘潭市糖酒副食行业办公室2018年度“三公”经费决算数为0万元：（1）无公务车运行维护费；（2）无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

本年度本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明。

因行办进行“撤并”机构改革，没有要求开展预算绩效管理工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况： 本部门2018年度机关运行经费支出9.12万元，比2017年12.37万元减少3.25万元，降低26.27%，主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六 、“三公”经费：是指本部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中：公务用车运行费反映本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市糖酒副食行业管理办公室2018年度部门决算表(单位：万元)

文档附件：

湘潭市糖酒副食行业管理办公室2018年度部门决算公开.xls