目录

第一部分 湘潭市物资行业管理办公室2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、预算绩效管理情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

湘潭市物资行业管理办公室2020年部门预算说明

一、部门职能职责

根据潭市编【2002】90号文件规定，本部门主要职责是：执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；研究和拟定行业中长期发展的规划的年度规划并引导实施；负责对本行业所辖各行业协会工作的协调、指导、服务；维护行业竞争秩序；贯彻国家技能标准；协助主管局对技术人员进行培训、考核评定；组织参加国家、省、市组织的专业技能竞赛；研究提出本行办所辖企业改革改制方案措施；协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施；落实各项改革政策；妥善安置好职工；建立和完善保险机制；负责本行办离退休干部职工、企业离休干部及军转干部管理服务工作；负责行业综合统计报表、信息收集、分析处理、传递；做好本行办国有资产管理及非税征收，确保国有资产保值增值。做好本行业所辖基层党建、党风廉政、法制教育及政治思想工作；做好本行办企业改制维稳、消防安全、计划生育、综合治理等工作。完成主管局下达的各项年度考核目标；承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

潭市编【2002】90号文件，核定我办财政综合预算事业编制11名，实行公务员管理制度。内设3个副科级机构，综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。

物资行办部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有物资行办部门本级。

我办现有在职人员8人。其中：副处级3名，正科级2名，副科级2名，科员1名。

离退休人员54人。其中：离休人员5名，退休人员49人。退休人员中县处级人员12名，退休科级人员32名（享受副县级三项待遇1人），退休工人3名。退休人员中含残疾军人1名，公残人员7名。

临时人员1名，无固定工作的遗孀2名。（2019年12月份数据）。

本次预算编制按文件要求，列入预算的人员为8名在职人员和5名离休人员。退休人员春节慰问费、生活补助费及独生子女奖励经费。

三、湘潭市物资行业管理办公室2020年部门预算情况说明 。

（一）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

湘潭市物资行业管理办公室2020年财政拨款收支总预算301.98万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为粮油物资储备支出。2020年财政拨款收支总预算较2019年增加43.49万元，主要是增加54名离退休人员生活补助费，比2019年财政拨款收支总预算增加16.82 %。

（二）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

湘潭市物资行业管理办公室2020年一般公共预算当年拨款301.98万元（其中：基本支出266.2万元，业务性专项35.78万元）。比2019年增加43.49万元，（其中：基本支出比2019年增加45.83万元，增加20.8%，主要是54名离退休人员工资福利支出。业务性专项比2019年减少2.34万元，减少6.14%，主要是根据相关规定压缩支出）。

湘潭市物资行业管理办公室2020年一般公共预算当年拨款301.98万元全部为粮油物资储备支出，占100%。2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况：粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）2020年预算数为301.98 万元，比2019年增加43.49万元，增加16.82 %，主要是54名离退休增加工资福利支出。

2020年财政拨款支出总预算较2019年增加43.49万元，主要是54名离退休增加工资福利支出；其中：基本支出比2019年增加 45.83万元，增加20.8%，主要是54名离退休增加工资福利支出。业务性专项比2019年减少2.34万元，减少6.14%，主要是根据相关规定压缩支出。

（三）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

湘潭市物资行业管理办公室2020年一般公共预算基本支出266.2万元，其中：人员经费251.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，其他工资福利支出；

公用经费14.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年“三公”经费预算情况说明

湘潭市物资行业管理办公室2020年“三公”经费预算数为 2..35万元，比2019年减少0.55万元，减少18.97%，主要是根据相关规定压缩支出。

其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元），公务接待 2.35万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.55万元，减少18.97%，主要是根据相关规定压缩支出。

（五）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年政府性基金预算支出情况的说明

湘潭市物资行业管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年收支预算情况的总体说明

湘潭市物资行业管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为粮油物资储备支出，湘潭市物资行业管理办公室2020年收支总预算301.98万元。2020年收支总预算比2019年增加43.49万元，主要是54名退休增加工资福利支出，比2019年财政拨款收支总预算增加16.82 %。

（七）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年收入预算情况说明

湘潭市物资行业管理办公室2020年收入预算 301.98万元为一般公共预算拨款收入，占100%。

（八）关于湘潭市物资行业管理办公室2020年支出预算情况说明

湘潭市物资行业管理办公室2020年支出预算301.98万元，其中：基本支出266.2万元，占 88.15%；项目支出 35.78万元，占11.85  %。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本部门单位机关运行经费当年财政预算拨款266.2万元，2019年本部门单位机关运行经费当年财政预算拨款220.37万元，本年度比上年度增加45.93万元，上升20.8%。

2、项目支出

2020年本部门单位业务性专项35.78万元，2019年本部门单位业务性专项38.12万元，本年度比上年度减少2.34万元，下降6.14%.

3、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.35万元，其中，公务接待费2.35万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.55万元，减少18.97%，主要是根据相关规定压缩支出。

4、政府采购情况

2020年度预算没有对本单位政府采购进行安排。

5. 国有资产占有使用情况

本行办共有公务用车车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

五、预算绩效管理情况

因机构改革本单位没有开展预算绩效管理工作。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

部门预算公开表_2020-02-06.xls