目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

湘潭市一商行业管理办公室概况

一、 部门职责

贯彻执行党和国家及省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；研究提出本行办所辖企业改革改制工作方案措施，协助主管局对国有资产进行管理，并指导督促实施，落实各项改革政策，妥善安置好职工，建立和完善保险机制，维护本系统安全和稳定；负责本行办系统综合治理、安全保卫、消防与稳定工作；负责本机关以及系统下属企业离、退、军转干部的管理服务工作；做好本行办及所辖基层党建、党风廉政建设教育、法制教育及政治思想工作；负责做好各项日常基础工作，承办上级主管部门交办或委托管理的各项其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）、内设机构设置

湘潭市一商行业管理办公室是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。根据湘潭市机构编制委员会文件（潭市编〔2002〕90号）内设3个副科级机构：综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。

2019年末本部门在职人数10人，离休2人，退休36人比上年减少2人。

（二）、决算单位构成

2019年度湘潭市一商行业管理办公室部门决算汇总公开单位为：湘潭市一商行业管理办公室本级。

 

 

第二部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入326.96万元，与2018年相比增加12.33万元，增长3.92%。增加主要原因是人员工资及人员经费增加。当年预算收入完成率94.10%。

2019年支出341.12万元，与2018年相比增加31.89万元，增长10.31%。增加主要原因是人员工资增加，退休人员死亡抚恤费增加，离退休人员生活补助费增加。当年预算支出完成率100%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计326.96万元均为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计341.12万元均为基本支出，占总支出的100%。其中：工资福利支出186.93万元，占比54.80%；商品和服务支出48.31万元，占比14.16%；对个人和家庭的补助105.46万元，占比30.92%；资本性支出0.42万元，占比0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入326.96万元，与上年度相比增加12.33万元，增加3.92%。增加主要原因是政策人员工资及人员经费增加。

2019年度财政拨款支出341.12万元，均为基本支出。按支出性质分类：2019年人员经费支出292.39万元，比上年增加32.51万元，增长12.51%，主要原因是政策性人员工资、奖励、离退休人员生活补助和退休人员死亡抚恤增加；2019年日常公用经费48.73万元，比上年减少0.62万元，下降1.26%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。人均基本支出23.57万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度支出341.12万元，比上年增加31.89万元，增长10.31%。主要原因是政策性人员经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出-商贸事务-行政运行254.89万元，比上年增加13.31万元，增长5.51%；；社会保障与就业支出-抚恤-死亡抚恤14.23万元，比上年增加14.23万元；商品服务业等支出-商业流通事务-行政运行72万元，比上年增加4.35万元，比上年增长6.43%，主要原因是用于支付部分个人和家庭补助。                                                                        

按支出性质分类：2019年人员经费支出292.39万元，比上年增加32.51万元，增长12.51%，人员支出比率85.71%。主要原因是政策性人员工资、奖励、离退休人员生活补助和退休人员死亡抚恤增加；2019年日常公用经费48.73万元，比上年减少0.62万元，下降1.26%，公用支出比率14.29%。主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

按支出经济分类：2019年工资福利支出186.93万元，比上年增加16.39万元，增长9.61%，主要原因是人员工资、奖励增加；2019年商品和服务支出48.31万元，比上年减少0.62万元，下降1.26%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。资本性支出0.42万元，与上年度持平。2019年对个人和家庭的补助105.46万元，比上年增加16.11万元，增长18.03%，主要原因是离退休人员生活补助和退休人员死亡抚恤增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

按支出功能分类：一般公共服务支出-商贸事务-行政运行254.89万元，比上年增加13.31万元，增长5.51%；；社会保障与就业支出-抚恤-死亡抚恤14.23万元，比上年增加14.23万元；商品服务业等支出-商业流通事务-行政运行72万元，比上年增加4.35万元，比上年增长6.43%，主要原因是用于支付部分个人和家庭补助。                                       

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为255万元，支出决算数为341.12万元，完成年初预算的133.77%，其中：

1、一般公共服务支出--商贸事务--行政运行年初预算为181.49万元，支出决算为254.89万元，比预算数增加73.4万元，完成年初预算的140.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性人员工资和人员经费增加，离退休人员生活补助增加；

2、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 年初预算为0万元，支出决算为14.23万元增加14.23万元，比预算数增加14.23万元，原因是退休人员死亡抚恤费增加；商业服务业等支出--商业流通事务--行政运行72万元，比预算数减少1.51万元，减少2.05%。主要原因是机关运行经费减少，修理费减少。

3、商业服务业等支出--商业流通事务--行政运行 年初预算为73.51万元，支出决算为72万元，比预算数减少1.51万元，完成年初预算的97.95%，主要原因是机关运行经费减少，修理费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出341.12万元，其中：人员经费292.39万元，占基本支出的85.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等……；公用经费48.73万元，占基本支出的14.29%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。与上年相比减少0.52万元。

本单位无公务用车。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

因机构改革，本单位无预算绩效考核。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出48.73万元，比年初预算数减少24.78万元，降低33.71%。主要原因是：严格控制机关经费开支，厉行节约，单位办公费用、修理费用减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，年初预算1.08万元

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.42万元，购买办公电脑一台，资金来源是一般公共预算财政拨款。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

因机构改革，本单位无部门整体支出绩效评价。

第五部分

 

部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
湘潭市一商行业管理办公室		2019年			单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.96	一、一般公共服务支出	14	254.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	14.23
	8		十五、商业服务业等支出	21	72.00
			……
本年收入合计	9	326.96	本年支出合计	22	341.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	24.19	年末结转和结余	24	10.03
	12			25
总计	13	351.15	总计	26	351.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭市一商行业管理办公室					2019年度				单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.96	326.96
201	一般公共服务支出	249.44	249.44
20113	商贸事务	249.44	249.44
2011301	行政运行	249.44	249.44
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23
20808	抚恤	14.23	14.23
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23
216	商业服务业等支出	63.29	63.29
21602	商业流通事务	63.29	63.29
2160201	行政运行	63.29	63.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭市一商行业管理办公室				2019年度				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341.12	341.12
201	一般公共服务支出	254.89	254.89
20113	商贸事务	254.89	254.89
2011301	行政运行	254.89	254.89
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23
20808	抚恤	14.23	14.23
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23
216	商业服务业等支出	72.00	72.00
21602	商业流通事务	72.00	72.00
2160201	行政运行	72.00	72.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
湘潭市一商行业管理办公室			2019年度				单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	326.96	一、一般公共服务支出	15	254.89	254.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
			八、社会保障和就业支出		14.23	14.23
			十五、商业服务业等支出		72.00	72.00
本年收入合计	9	326.96	本年支出合计	23	341.12	341.12
年初财政拨款结转和结余	10	24.19	年末财政拨款结转和结余	24	10.03	10.03
一、一般公共预算财政拨款	11	24.19		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
总计	14	351.15	总计	28	351.15	351.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
湘潭市一商行业管理办公室			2019年度		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		341.12	341.12
201	一般公共服务支出	254.89	254.89
20113	商贸事务	254.89	254.89
2011301	行政运行	254.89	254.89
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23
20808	抚恤	14.23	14.23
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23
216	商业服务业等支出	72.00	72.00
21602	商业流通事务	72.00	72.00
2160201	行政运行	72.00	72.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
湘潭市一商行业管理办公室				2019年度				单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.93	302	商品和服务支出	48.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.92	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	38.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	105.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	26.81	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	14.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	34.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	28.64	30239	其他交通费用	8.96
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.44
人员经费合计		292.39	公用经费合计					48.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
湘潭市一商行业管理办公室						2019年度					单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	湘潭市一商行业管理办公室				2019年度			单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无政府性基金财政拨款收支		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

湘潭市一商行业管理办公室2019年部门决算公开报表.xls