目录

第一部分湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

湘潭市蔬菜肉食行业管理办公室概况

一、 部门职责

执行国家和省有关行业方针、政策、法律、法规；协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施，落实各项改革政策，妥善安置好职工；负责本行办离退休干部职工管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门属参照公务员管理的，事业单位，内设机构包括：综合科、老干科。无变化。

（二）决算单位构成。2019年部门决算公开本单位决算数据。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年收入支出预算执行基本情况，单位收入预算安排202.52万元、支出年初预算安排202.52万元，实际预算收入为294.75万元，支出预算为298.89万元。与上年度收入增加1.57%，支持粗增加2.18%，大体无太大增减，均为人员刚性变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计294.75万元，其中：财政拨款收入294.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计298.89万元，其中：基本支出298.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入预算安排202.52万元、支出年初预算安排202.52万元，实际预算收入为294.75万元，支出预算为298.89万元。本年财政拨款收入与上年财政拨款收入减少0.97%，本年财政拨款支出与上年财政拨款支出增加1.57%，主要是人员刚性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出298.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.38万元，增长2.18%，主要是因为人员刚性支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出298.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出商贸事务行政运行250.37万元；社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤43.02万元；商业服务业等支出商业流通事务行政运行5.5万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为202.52万元，支出决算数为298.89万元，完成年初预算的147.59%，其中：

一般公共服务支出商贸事务行政运行支出。年初预算为202.52万元，支出决算为250.37万元，完成年初预算的123.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中有追加经费，在追加经费中列支有关支出。社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤43.02万元，年初无预算安排；商业服务业等支出商业流通事务行政运行5.5万元，年初无预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出298.89万元，其中：人员经费281.68万元，占基本支出的94.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、退休人员补助等；公用经费17.21万元，占基本支出的5.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要本年度无出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变化。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门未纳入绩效评价单位。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.21万元，比年初预算数减少9.21 万元，降低34.87%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.01万元，用于开展日常培训，人数15人，内容为业务内容学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是职工清退劳务费和存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分

部门决算表

2019年菜肉行办决算算公开表.xls