第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

单位概况

一、 部门职责

(一)主要职能：执行国家和省市有关行业发展的方针、政策、法律、法规，研究和指导行业所属各企业制定企业改革改制方案并引导实施，负责对本行业所辖各企业工作的协调、指导、服务；协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施；落实各项改革政策，妥善安置好职工；负责本行办离退休干部职工管理服务工作；负责行业综合统计报表、信息收集、分析处理、传递；完成主管局下达的各项年度考核目标；承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湘潭市糖酒副食行业管理办公室为参照公务员管理法的事业单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有市糖酒行办本级（所属科室1个：综合科）                            

（二）决算单位构成。

单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湘潭市糖酒副食行业管理办公室2019年度收入总计48.35万元，比上年同期105.86万元减少57.51万元，下降54.33%，预算收回本单位2019年度指标26.46万； 2019年支出总计60.84万元，比上年同期86.48万元减少25.64万元，下降29.65%，年末结转和结余22.18万元。主要原因一是退休1人则人员经费及公用经费减少；二是严格执行“八项”规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

湘潭市糖酒副食行业办公室2019年度收入总计48.35万元，一般公共预算财政拨款收入45.06万元，占总收入的93.2%。

三、支出决算情况说明

湘潭市糖酒副食行业办公室2019年度支出合计60.84万元，其中：基本支出60.84万元：  

(1)人员经费支出:49.94万元，占总支出的82.08%支出

（2）日常公用经费支出10.9万元，占总支出的17.92%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款上年度结转结余33.61万元，2019年度一般公共预算财政拨款收入45.06万元，比上年度财政拨款收入105.86万元减少60.8万元，下降57.43%，预算收回本单位2019年度指标26.46万；2019年度一般公共预算财政拨款支出为56.23万元，2018年度财政拨款支出86.48万元，与2018年相比减少30.25万元，下降34.98%，主要原因一是退休1人则人员经费及公用经费减少；二是严格执行“八项”规定，厉行节约。

本年度财政拨款结转结余22.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出为86.48万元，2019年度一般公共预算财政拨款支出为56.23万元，同比减少30.25万元，减少34.98%。主要原因一是退休1人则人员经费及公用经费减少；二是严格执行“八项”规定，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出基本支出56.23万元，主要用于一般公共服务类支出，占100%

其中：基本支出56.23万元

（1）人员经费支出45.33万元，占总支出的80.62%支出；

（2）日常公用经费支出10.9万元，占总支出的19.38%

（三）财政拨款支出决算具体情况

湘潭市糖酒副食行业办公室2019年决算一般公共服务支出（类）商业服务业（款）行政运行（项）为60.84万元，2019年预算一般公共服务支出（类）商业服务业（款）行政运行（项）为60.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湘潭市糖酒副食行业办公室一般公共预算财政拨款基本支出合计56.23万元。

其中：人员经费45.33万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金及其它对个人和家庭补助支出），占80.62%；公用经费10.9万元（主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等）占19.38%。    

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算拨款“三公”经费无支出

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度无因公出国（境）人员，因公出国（境）费支出数为 0 万元，与2018年没有增减变化。

年初预算公务接待费为1.60万元，决算数为0万元。

本单位无公务用车。上年度公务用车购置及运行费决算支出为0万元，年初预算为0万元，本年度公务用车购置及运行费决算支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

湘潭市糖酒副食行业办公室2019年度“三公”经费决算数为0万元：1、本年度无因公出国（境）人员，因公出国（境）费支出数为 0 万元、2、公务车运行维护费 0万元；3、公务接待费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支； 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

因行办进行“撤并”机构改革，没有要求开展预算绩效管理工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出10.9万元，比2018年9.12万元增加1.78万元，增加19.52%，主要原因：新旧财务会计衔接进行资产清查等费用

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.09万元，用于召开行办机关退休干部会议，人数 10人，内容为迎春座谈会。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门整体支出绩效（无）

第五部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

2019年决算公开表.xls